Obsah
116/2022 - Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na období 2023 - 2024
Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na období 2023 - 2024 (v tis. Kč)
ř. | Údaj | Třída | Specifikace | Skutečnost 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočtový výhled 2024 |
1 | Daňové | 1xxx |
| 104 396 | 98 694 | 115 050 | 123 400 |
2 | Nedaňové | 2xxx |
| 31 039 | 38 970 | 53 077 | 37 757 |
3 | Kapitálové | 3xxx |
| 6 595 | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
4 | Přijaté dotace (transfery) | 4xxx |
| 49 835 | 34 646 | 25 410 | 23 730 |
5 | z toho - neinvestiční přijaté dotace (transfery) | 41xx |
| 30 268 | 22 611 | 23 910 | 23 730 |
6 | - investiční přijaté dotace (transfery) | 42xx |
| 19 567 | 12 035 | 1 500 | - |
7 | Příjmy celkem | ř. 1+2+3+4 |
| 191 865 | 176 310 | 196 537 | 189 887 |
8 | Běžné výdaje | 5xxx |
| 137 544 | 153 619 | 167 690 | 172 925 |
9 | v tom - opravy majetku | 5171 |
| 10 419 | 14 837 | 15 180 | 14 940 |
10 | - neinvestiční příspěvky organizacím | 5331 | Mateřská škola Vítkov, p. o. | 2 300 | 2 400 | 2 700 | 2 900 |
11 |
| 5331 | Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o. | 7 129 | 7 250 | 8 000 | 8 500 |
12 |
| 5331 | Středisko volného času Vítkov, p. o. | 4 044 | 3 997 | 4 300 | 4 500 |
13 |
| 5331 | Správa bytového fondu města Vítkova, p. o. | 2 754 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
14 |
| 5331 | Technické služby města Vítkova, p. o. | 29 398 | 28 402 | 29 000 | 29 500 |
15 | - neinvestiční transfery | 5xxx | Dotace neziskovým organizacím apod. | 1 492 | 1 593 | 2 270 | 2 300 |
16 | - neinvestiční výdaje na krizové řízení | 5903 | Povinná rezerva | 336 | 200 | 400 | 400 |
17 | Kapitálové výdaje | 6xxx |
| 48 746 | 38 075 | 53 880 | 139 410 |
18 | v tom - investiční výdaje | 6xxx | místní části | 307 | 1 422 | 860 | 860 |
19 | - investiční příspěvky | 6351 | zřízené příspěvkové organizace | 1 600 | 1 184 | - | - |
20 | - návratné finanční výpomoci | 6451 | zřízené příspěvkové organizace | 2 000 | 3 156 | 9 500 | - |
21 | - investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 6460 | FRB, kotlíky | 2 200 | 800 | 800 | 800 |
22 | Výdaje celkem | ř. 8 + 17 |
| 186 290 | 191 694 | 221 570 | 312 335 |
23 | Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje) | ř. 7 - 22 |
| 5 575 | - 15 384 | - 25 033 | - 122 448 |
24 | Běžné příjmy (vč. neinvest. dotací) | ř. 1+2+5 |
| 165 703 | 160 275 | 192 037 | 184 887 |
25 | Běžné výdaje (provozní bez oprav) | ř. 8-9 |
| 127 125 | 138 782 | 152 510 | 157 985 |
26 | Provozní saldo | ř. 24 - 25 |
| 38 578 | 21 493 | 39 527 | 26 902 |
27 | Přijaté dlouhodobé půjčky | 8123 | úvěr | 13 883 | - | 19 233 | 124 448 |
28 | Uhrazené splátky douhodobých půjček | 8124 | splátky úvěrů | 9 200 | 9 201 | 9 200 | 12 000 |
29 | Zdroje z minulých let | 8115 | zůstatky na bankovních účtech | - 10 258 | 24 585 | 15 000 | 10 000 |
30 | Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů | ř. 26 - 28 |
| 29 378 | 12 292 | 30 327 | 14 902 |
31 | Dlouhodobé závazky | rozvaha |
| 52 637 | 43 436 | 73 469 | 200 917 |
32 | Dlouhodobé pohledávky | rozvaha |
| 5 830 | 8 986 | 9 306 | 8 876 |
33 | Reprodukce dlouhodobého majetku | ř. 9 |
| 10 419 | 14 837 | 15 180 | 14 940 |
34 | Zbývá na investice (bez přijatých půjček) | ř. 30 - 33+3+6 |
| 45 121 | 13 490 | 19 647 | 4 962 |
Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 4. května 2022, č. usnesení 1434/25.
Vyvěšeno: 9. 5. 2022
Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Zodpovídá: Jan Dušek